建立外协单位基础档案。将所有与公司有业务往来的外协单位信息进行登记，并审查是否满足公司相关要求，审查通过后由各业务部门按照统一格式汇总，再将外协单位信息导入数据库内，并把每个外协单位的廉政信息、诚信记录、服务水平、质量评价作为年度入围公司名单的依据。建立业扩工程管理数据库。根据客服中心的工作流程，把客户名称，设计、施工、电气设备供应商、客户经理以及在业务流转过程中所产生的记录等信息在规定的时间内录入系统，在功能模块内显示出来，随时进行调看。建立招投标管理数据库。将招标工程名称、招标设备清单、招标单位、招标价格、中标单位以及在招标流程中的详细记录等信息在规定的时间内录入系统，在功能模块内显示出来，随时进行调看。建立外包队伍管理数据库。将外包工程名称、工程项目、施工队伍、合同价格、审计价格、实际支付金额以及履行分包流程中的相关资料在规定的时间内录入系统，在功能模块内显示出来，随时进行调看。建立工程拆旧管理数据库。按照一个工程项目所包含的设备清单，如变压器、导线、杆塔、电缆、其他金具，参照理论值把应拆和实拆数量按照要求录入系统，在功能模块内显示出来，如果实拆数量小于应拆数量的限值，系统将作出提示。
一、明确职责，加强系统应用
数据库维护管理责任分工。公司客服中心、电建公司等单位为数据录入的主体，按照数据库模板的要求，按时将完成的数据录入到系统内。公司纪检监察部门为管理员角色，主要是对数据库内的外协单位信息、业务工程数据进行抽查，将数据库内的信息与实际情况进行验证，以保证数据库内的信息的准确性，为数据分析打好基础。明确数据库处理权限。相关部门对数据库内的所有数据信息一经录入将不得随意删除和修改，只赋予增加和查看的权限。如在数据录入过程中有数据错误的情况，必须提供书面报告上报公司纪委。数据库的统计分析。将所有客户服务、外包工程管理、物资招投标管理的数据在公司相关管理层级进行公布，让公司领导、各级管理人员进行分析和监督指导。
二、对实践过程的思考及效果评价
（一）制度建设成效显著截止目前，张家港供电公司共修订完善了涉及各个部门、各个专业的54个廉洁内控制度，在抓好制度完善的同时狠抓落实，建立了以基层岗位为重点的廉政风险防控制度体系，增强了员工“干事，干净”的廉洁意识，构建了“人人思廉、人人保廉、人人促廉”的企业环境，为廉政风险防控和廉政监督工作打下了坚实的制度保障。
（二）信息辅助监督系统见成效
1、业务痕迹化。业务表格的设置完全按照各部门开展工作的流程设计，留下每一步的痕迹，通过查证留下的电子档案，相关图片，可以有效地复原在业务过程中的每一个环节，从而促使相关岗位人员主动遵守廉洁从业守则。2、制度流程化。把制度按照业务步骤制订相应的流程，把监督的重点清楚的体现出来，使得监督更有目的性、针对性，也减少了工作量。3、流程数据化。在业务流转的每个流程中都会发生一个节点，产生一定的数据。通过数据所反映的情况，清楚该业务现在在哪个流程节点中，从而达到对业务流程的监督。4、数据阳光化。对所有录入系统内的数据在一定范围内公布，公司各级干部员工对公布的数据情况有疑问的，可以向公司纪委进行反映，届时由公司纪委对疑问进行核实，并将调查情况进行公布，使各项业务都在监督下进行。5、工作规范化。流程化、数据化的制度，方便执行监督和检查，通过数据来反映客观事实，规范相关人员遵守各项管理规定和业务流程，防止违法违规现象的发生。信息辅助监督系统从2012年3月上线至今，录入数据共计1061条，893项工程项目，涉及外协单位118家。通过对数据分类统计和排名，可以了解供货商参与了多少工程项目，也可以了解客户经理使用某一个供货商设备的多少，有目的的分析客户经理是否有“三指定”的嫌疑。可以分析在招议标过程中是否有违规的行为。对外协单位起到公平竞争、诚信经营的监督保障作用。有效防止物资的流失。近年来，公司有关工程领域的来信来访数量为零，公司内部和谐稳定，并获得了“江苏省廉洁文化示范点”、苏州市预防职务犯罪先进单位等荣誉。下一步，公司将继续修订完善各项廉政风险防控制度，同时根据运行情况对信息辅助监督系统不足之处加以完善，使廉政监督工作进一步融入到公司的管理中去，促进公司依法治企和廉政建设水平不断提高，从而质量管理论文推动公司持续健康发展。
作者：管建明 单位：江苏张家港市供电公司
